株洲市水务局单位2016年度部门决算公开

　　一、部门职责及机构设置情况
　　1.主要职能。
　　（一）贯彻执行国家、省有关水务工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市水务工作的中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施。拟订全市水资源保护规划；拟订有关水务工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划并组织实施；负责保障全市水资源的合理开发和利用。负责保障全市水资源的合理开发和利用。负责全市水旱灾害防治工作。拟订全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作。负责管理全市防洪排渍工作。负责全市水利工程的建设与管理。负责全市河道路管理工作。负责全市水土保持工作。指导全市农村水利工作。负责全市大中型水库的移民安置工作。负责全市水务行业的科技教育和对外合作工作。负责全市重大涉水违法事件的查处。承办市人民政府交办的其它事项。
　　2.机构情况.
　　株洲市水务局是市人民政府主管水行政工作的工作机构，属市级一级预算单位，根据上述职责，市水务局设8个内设机构（办公室、人事教育科、计划财务科、水利工程建设管理科、水政水资源科、水土保持科、河道管理科、机关党委）及18个事业单位。截止2016年底，共有在职职工286人，提前退休3人、离退休181人。
　　二、2016年度部门决算表
　　1、收入支出决算总表。
　　2、收入决算表。
　　3、支出决算表。
　　4、财政拨款收入支出决算总表。
　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　7、"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总表。
　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
　　（公开表格附后）
　　三、2016年部门决算情况说明
　　2016年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括：株洲市河西排渍管理站、株洲市河东排渍管理站、株洲市水库移民开发管理局、株洲市官庄水库管理局、酒埠江灌区管理局、株洲市氮水灌区管理所、株洲市防汛物资储备站、株洲市水利水电勘测设计院。
　　1、2016年度收入支出决算总体情况说明
　　2016年度株洲市水务局收入16022.21万元；
　　2016年度株洲市水务局支出15818.17万元
　　2、2016年度收入决算情况说明
　　2016年度收入16022.21万元，其中财政拨款收入15157.04万元（其中政府性基金预算财政拨款35.17万元），占总收入的94.6%；事业收入834.46万元，占总收入的5%；其他收入30.71万元，占总收入的0.04%。
　　3、2016年度支出决算情况说明
　　2016年支出15818.17万元，其中社会保障和就业支出932.83万元，占总支出的5.9%；医疗卫生与计划生育支出222.21万元，占总支出的1.4%；城乡社区支出11万元；农林水支出14624.83万元，占总支出的92.5%；其他支出27.29，占总支出的0.02%。
　　4、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2016年度财政拨款收入为15157.04万元；
　　2016年度财政拨款支出15076.35万元。
　　5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2016年一般公共预算财政拨款收入15121.86万元。
　　2016年一般公共预算财政拨款支出15041.18万元。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　2016年财政拨款支出15076.35万元，其中社会保障和就业支出932.83万元，占总支出的6.2%；医疗卫生与计划生育支出222.21万元，占总支出的1.5%；城乡社区支出11万元；农林水支出13910.31万元，占总支出的92.3%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　2016年部门决算财政拨款支出15076.35万元，其中：社会保障和就业支出932.83万元；医疗卫生与计划生育支出222.21万元；城乡社区支出11万元；农林水支出13910.31万元。
　　6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出5595.91万元，其中人员支出3992.93万元，占总支出的71%；公用经费支出1602.98万元，占总支出的29%。
　　7、2016年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
　　（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2016年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出233.7万元，其中：因公出国（境）费用13.65万元、公务用车运行维护费146.31万元、公务接待费73.74万元。
　　（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2016年"三公"经费财政拨款支出233.7万元，其中因公出国（境）费用13.65万元，组团2次，人数为2人；公务用车运行维护费146.31万元，无公务用车购置费，公务用车保有量为14辆；公务接待费73.74万元，国内公务接待批次1479次，接待人数为11949人。
　　八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2016年政府性基金预算收入35.17万元，支出35.17万元。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出5595.91万元。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额48.51万元，其中：政府采购货物支出48.51万元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中一般公务用车16辆、一般执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

株洲市水务局2016年部门决算公开表