一、部门职责及机构设置情况

　　1.主要职能。

　　（一）贯彻执行国家、省有关水务工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市水务工作的中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施。拟订全市水资源保护规划；拟订有关水务工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划并组织实施；负责保障全市水资源的合理开发和利用。负责保障全市水资源的合理开发和利用。负责全市水旱灾害防治工作。拟订全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作。负责管理全市防洪排渍工作。负责全市水利工程的建设与管理。负责全市河道路管理工作。负责全市水土保持工作。指导全市农村水利工作。负责全市大中型水库的移民安置工作。负责全市水务行业的科技教育和对外合作工作。负责全市重大涉水违法事件的查处。承办市人民政府交办的其它事项。

　　2.机构情况.

　　株洲市水务局是市人民政府主管水行政工作的工作机构，属市级一级预算单位，根据上述职责，市水务局设8个内设机构（办公室、人事教育科、计划财务科、水利工程建设管理科、水政水资源科、水土保持科、河道管理科、机关党委）及15个事业单位。截止2017年底，共有在职职工281人，提前退休3人、离退休180人。

　　二、2017年度部门决算表

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格附后）

　　三、2017年部门决算情况说明

　　2017年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括：株洲市河西排渍管理站、株洲市河东排渍管理站、株洲市水库移民开发管理局、株洲市官庄水库管理局、酒埠江灌区管理局、株洲市氮水灌区管理所、株洲市防汛物资储备站、株洲市水利水电勘测设计院。

　　1、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度株洲市水务局收入9221万元，比2016年收入16022.21万元少6801.21万元；2017年度株洲市水务局支出9108.19万元，比2016年支出15818.17万元少6709.98万元。原因：酒埠江灌区管理局节水改造与续建配套项目资金减少，故收入和支出都减少。

　　2、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度收入9221万元，其中财政拨款收入7818.97万元（其中政府性基金预算财政拨款18.24万元），占总收入的84.8%；事业收入1350.80万元，占总收入的15%；其他收入51.23万元，占总个收入的0.5%。

　　3、2017年度支出决算情况说明

　　2017年支出9108.19万元，其中社会保障和就业支出1100.14万元，占总支出的12.1%；医疗卫生与计划生育支出190.21万元，占总支出的2%；农林水支出7764.87万元，占总支出的85.3%；其他支出23.97，占总支出的0.03%。

　　4、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入为7818.97万元，比2016年财政拨款收入15157.04万元少7338.07万元；2017年度财政拨款支出9108.19万元，比2016年财政拨款支出15818.17万元少6709.98万元。原因：酒埠江灌区管理局节水改造与续建配套项目资金减少，故收入和支出都减少。

　　5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出7800.74万元，比2016年一般公共预算财政拨款支出15041.18万元少7240.44万元。原因：酒埠江灌区管理局节水改造与续建配套项目资金减少，故收入和支出都减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年财政拨款支出7861.90万元，其中社会保障和就业支出1100.14万元，占总支出的14%；医疗卫生与计划生育支出190.21万元，占总支出的2.4%；农林水支出6542.56万元，占总支出的83.2%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年部门决算财政拨款支出7861.90万元，其中：社会保障和就业支出1100.14万元，年初预算为1062.46万元；医疗卫生与计划生育支出190.21万元，年初预算为196.12万元；农林水支出6542.56万元，年初预算3829.38万元。

　　6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出5859.34万元，其中人员支出4133.75万元，占总支出的71%；公用经费支出1696万元，占总支出的29%。

　　7、2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

　　（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出152.63万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费87.16万元、公务接待费65.47万元。2016年一般公共预算财政拨款"三公"经费233.7万元，比去年减少81.06万元。

　　（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年"三公"经费财政拨款支出152.63万元，其中因公出国（境）费用0万元，组团0次，人数为0人；公务用车运行维护费87.61万元，无公务用车购置费，公务用车保有量为10辆；公务接待费64.47万元，国内公务接待批次1312次，接待人数为11213人。

　　八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算收入18.24万元，支出18.24万元。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出7079.92万元，比2016年增加6372.9万元，增长11%。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额40.75万元，其中：政府采购货物支出36.68万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车3辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

株财函〔2018〕78号附件2